RelNotes23 AFO 211

Après avoir choisi le type de commande (et avoir peut-être ajouté un numéro de commande) un écran de saisie s'affichera:

Zones sur l'écran

Fournisseur: rentrer le fournisseur lié la commande. Cette donnée est obligatoire. Vous pouvez taper le code du fournisseur ou taper les premières lettres de son nom et cliquer sur le bouton ‘chercher'. Sélectionner ensuite dans la liste proposée le fournisseur désiré.

No de ref.: Une zone de référence alphanumérique est à votre disposition (facultatif) pour rentrer les références du fournisseur si vous le souhaitez.

No de commande externe: Une zone de référence alphanumérique est à votre disposition (facultative) pour rentrer le numéro de commande externe.

Zones sur l'écran

Liste distribution: on peut sélectionner une liste de distribution. Ces listes sont déterminées par la bibliothèque en AFO 277 – listes d'acquisition. Si on sélectionne une liste de distribution dans cet écran ; les champs localisation, livraison, budget et quantité sont remplis automatiquement par la liste de distribution. Le bouton Modif Distribu. vous permet de modifier vos listes dans cette AFO sans aller en 277. Si vous n'utilisez par les listes de distribution vous rentrez vos renseignements champs par champs.

Localisation: zone obligatoire - sélectionnez le code de votre choix dans la liste déroulante.

Livraison: zone facultative - un code livraison peut être associé à chaque commande partielle. Ce code défini l'adresse à laquelle doivent être livrés les documents commandés. Si vous ne spécifiez aucun code, le code livraison par défaut lié à la localisation de l'institution sera employé. Ces codes sont définis en AFO 244 – Destinations.

Budget: zone obligatoire - sélectionnez le code de votre choix dans la liste déroulante.

Code sél.: zone facultative – texte libre. On peut effectuer des sélections en AFO 141 à partir de ce champ

Nature d'ouvrage: sélectionnez le code de votre choix dans la liste déroulante. La liste déroulante peut également contenir une ligne vierge, ce qui permet à la bibliothèque de ne pas affecter la nature d'ouvrage au moment de la commande. Cette option se paramètre en AFO 272 – Autre paramètre. La ligne vierge ne sera présente dans la liste que si l'option est laissée à Non.

Il peut y avoir des restrictions sur les natures d'ouvrages commandés. Cela peut être dû aux restrictions sur les utilisateurs (définies dans l'AFO 277) et/ou aux restrictions sur les fournisseurs (définies dans l'AFO 241).

Catégorie de fonds tournants: avec cette option vous pouvez lier un document commandé à une catégorie de fonds tournants. Ces catégories sont définies en AFO 469.

Nombre: Introduisez la quantité d'exemplaire commandé pour cette localisation et ce budget. Si vous commandez des exemplaires du même document mais pour une localisation et/ou un budget différent, vous devez créer une deuxième partie de commande.

Prix Unitaire: Introduisez le prix unitaire (éventuellement suivi de la devise). Les options décrites ci-dessous vous sont proposées :

· Donnez le prix annoncé par le fournisseur (par ex. dans un catalogue). Le montant inscrit est multiplié par le nombre d'exemplaires commandés et par le nombre de localisations pour lesquelles il(s) a(ont) été commandé(s). Ce montant sera repris comme engagé dans le budget sélectionné.

· Donnez un prix estimé. Ce prix est également multiplié par le nombre d'exemplaires commandés et par le nombre de localisations pour lesquelles il(s) a(ont) été commandé(s). Ce montant sera repris comme engagé dans le budget. Il est donc conseillé de faire une estimation la plus juste possible.

· N'indiquez rien. Lorsque vous n'indiquez pas le prix dans la première partie de commande, il n'y a pas d'obligation liée au budget sélectionné.

· Si vous n'indiquez pas de prix dans la deuxième partie de commande (ou les suivantes), c'est le prix de la première partie de commande qui est repris.

· Donnez le code E (de 'engagement'). Lorsque vous tapez le code E, le système en déduit qu'un montant déterminé est considéré comme montant engagé pour cette partie de commande (dans l'option de transaction de l'AFO 243, 'Gestion des budgets'). L'E-option peut être pertinente pour l'enregistrement de commandes en série pour lesquelles un montant fixe est engagé au début de l'année budgétaire. L'utilisation de cette option a des conséquences pour l'enregistrement des factures. Voir plus loin dans le chapitre 211.3.3 ainsi que dans l'aide de l'AFO 243 (budgets).

· Cela a pour conséquence que certaines dispositions doivent être prises au moment de l'enregistrement des factures des fournisseurs pour reproduire dans le contrôle des budgets le relevé le plus correct possible des montants engagés et du statut de comptabilité. Veuillez lire la description de l'AFO 243 pour une explication plus complète des possibilités.

· L'option E est importante pour l'enregistrement des monographies en plusieurs volumes par ex. La structure créée permet la réception d'exemplaires individuels tout en gardant le statut de budget correct. Vous aurez ainsi, pour le début d'une année comptable, un montant fixe engagé pour les monographies en plusieurs volumes.

· I (TVA incluse): Le prix est repris de façon standard comme hors TVA. Si vous désirez introduire un prix TVA incluse, vous devez taper le code I après le prix.

L'emploi de ce code n'est utile que si votre système utilise le modèle de comptabilité 33 (le modèle 'facture'). Veuillez lire le paragraphe 4 ('principes généraux') de l'introduction de ce chapitre pour plus d'information.

· T (prix total): Si vous tapez un T après le prix, ce dernier équivaudra au prix total de la commande. Cette option n'est valable que quand vous introduisez une commande pour des monographies en plusieurs volumes. On ne peut l'effectuer que pour les commandes de notices autre que celles de type 1. Lorsque vous saisissez un T après le prix dans la zone Prix à l'unité, le système divisera le prix spécifié par le nombre de volumes dans la zone de spécification pour déterminer un nouveau prix à l'unité c'est à dire que si vous notez 1-3 dans la zone de spécification (pour commander 3 volumes) et un prix de 10T, le système calculera un nouveau prix à l'unité de 3.33.

Les données ci-dessus nous indiquent un prix unitaire de 1000,- F (3000,- F divisé par le nombre de volumes = 3) dans les données de commande de la partie de commande. Le total de l'engagement est égal à 6000,- F (1000,- F x 3 x 2).

· Devise monétaire: Le prix peut être suivi du code d'une devise monétaire. Cette devise doit être définie au préalable dans l'AFO 242 ('Gestion des taux de changes'). Si vous n'introduisez aucune devise, la devise par défaut sera la monnaie locale (EUR).

· R (pourcentage de la réduction): En tapant un R après le prix, vous indiquez que le fournisseur vous accorde une réduction par rapport au prix indiqué.

Quand un pourcentage individuel est accordé par un fournisseur (dans l'AFO 241, 'gestion fichier fournisseurs'), il s'applique au prix mentionné dans cette zone.

En fonction des paramètres de l'AFO 272 – Autre paramètre, cet écran de saisie peut aussi contenir la zone Cote de rangement. Voir l'Aide de l'AFO 272 pour plus d'information.

En fonction des paramètres de l'AFO 272 – Autre paramètre, cet écran de saisie peut aussi contenir le bouton Détails, qui vous mènera à un écran de saisie pour des informations d'exemplaire supplémentaires. Voir l'Aide de l'AFO 272 pour plus d'information.

Les zones affichées ici sont en partie tributaires des paramètres de l'AFO 469 – Paramètres de gestion des exemplaires – Données à saisir dans les Acquisitions
La zone Uitiliser les paramètres des commandes partielles suivantes permet à l'utilisateur de ne définir cela qu'une fois. Si cette option est cochée, alors les données saisies ici seront automatiquement ajoutées aux commandes partielles créées dans la même session pour cette ligne de commande.
Le bouton Mise a jour totale peut être utilisé pour mettre à jour TOUTES les commandes partielles avec les données courantes.

Localisation Cette zone est toujours « grisée » ; son contenu est défini par la commande partielle et, par conséquent, protégé.

Sous-localisations Cette option n'est PAS proposée. Une commande partielle donnée peut pourvoir plus d'une localisation (comme le définit le « code de destination ») - parce que les sous localisations sont une localisation spécifique, il n'est PAS possible de pré-affecter une sous localisation.

Il est possible que la cote de rangement soit « divisée » en plusieurs parties – c'est à dire le préfixe, la classification principale et le suffixe. Si une cote de rangement est saisie sur l'écran précédent, alors elle sera déplacée dans la zone « classification principale » ; cependant si elle est par la suite ressaisie dans des parties séparées, alors cette division sera maintenue.

Pour l'impression, la « cote de rangement » sera constituée des 4 éléments (possibles) séparés par des espaces.

Sur la première saisie dans l'écran des détails, la catégorie exemplaire est déterminée par la nature d'ouvrage. Il n'existe cependant pas de correspondance point par point, de telle manière qu'une fois qu'une catégorie exemplaire est définie alors les modifications suivantes, soit à la catégorie exemplaire soit à la nature d'ouvrage dans la commande partielle, ne sont pas conservées en synchronisation.

Des idées semblables s'appliquent au prix de l'exemplaire – par défaut il est tiré du prix de la commande partielle, mais une fois saisi, alors le prix de l'exemplaire dans les détails n'est pas conservé dans la synchronisation avec le prix de la commande – Ces deux éléments ne sont pas nécessairement tout à fait la même chose.

Validez ensuite votre écran par cliquer sur OK. Un second écran semblable au précédent mais portant le titre ‘introduire partie commande n°2' apparaît. Cette seconde ligne de commande vous permet de rentrer pour une même commande une demande d'exemplaire pour une autre localisation ou pour un autre budget ou pour un autre demandeur. Cliquez sur ‘Annuler' si vous ne souhaitez pas rentrer de seconde ligne de commande.

Cet écran reprend toutes les données de commande. Ces données sont divisées en deux parties : les données générales et commande partielle.:

Les zones 7 à 12 renseignent sur le statut de la commande, voici les différents statuts possibles et leur signification :

Signification des statuts de commandes: Ces 6 zones (commandes, réception facturation etc.…) contiennent chacune une lettre. Ces 6 lettres correspondent au statut de la notice.

Ce statut est visible dans tous les écrans de consultation concernant une ligne de commande.

I (Introduit) La commande est introduite et pas encore reprise dans un fichier d'impression définitif (en d'autres termes, la commande n'est pas encore imprimée).

Toutes les données de commande peuvent encore être modifiées, sans restriction. La commande peut être facilement supprimée

B (Bloqué) La commande est bloquée parce qu'elle est reprise dans un fichier d'impression définitif (en d'autres termes, elle est prête à être imprimée)

La commande n'est temporairement plus accessible. Des corrections de données de commande ne sont plus possibles. La commande ne peut plus être supprimée.

La plupart des données de commande ne peuvent plus être modifiées. La commande ne peut plus être supprimée (à moins de suivre une procédure particulière).

P (Réception partielle) La commande a été partiellement réceptionnée, ce qui signifie que tous les exemplaires / volumes n'ont pas encore été réceptionnés, mais que c'est le cas pour au moins un exemplaire / volume.

T (Réception totale) La réception est totale, ce qui signifie que tous les exemplaires / volumes commandés ont été réceptionnés.

· Si une ligne a été supprimée, ce sera indiqué entre parenthèses à la fin de la zone.

P (Facturation partielle) La commande a été partiellement facturée, ce qui signifie que tous les exemplaires / volumes n'ont pas encore été facturés, mais que c'est le cas pour au moins un exemplaire / volume

T (Facturation totale) La facturation est totale, ce qui signifie que tous les exemplaires / volumes commandés ont été facturés.

P (Premier /deuxième rappel partiel) Un premier / deuxième rappel a été envoyé pour au moins un exemplaire / volume, mais pas encore pour tous les exemplaires / volumes

T (Premier / deuxième rappel total) Un premier / deuxième rappel a été envoyé pour tous les exemplaires / volumes commandés

P (Annulation partielle) Une annulation a été envoyée pour au moins un exemplaire / volume, mais pas encore pour tous les exemplaires / volumes

T (Annulation totale) Une annulation a été envoyée pour tous les exemplaires / volumes commandés

Si vous voulez imprimer une commande vous devez vérifier que l'option Envoi est marquée à oui. (O)

Vous pouvez imprimer une commande en employant directement l'icône d'impression; mais si vous voulez produire des listes par fournisseur vous devez employer les AFOs 251, 252, 253.

211.3.1 Écran de sommaire

Nouvelle partie de commande: seulement disponible si une commande n'a pas encore été envoyée.

Choisir numéro (+):sélectionnez une ligne et cliquez sur cette option pour modifier les détails. Ce n'est pas possible pour toutes les zones. Consulter la section 211.3.2 pour plus de détails.

Imprimer: Vous pouvez imprimer la commande à partir de l'écran d'en-tête de commande. Si la commande a déjà été envoyée, l'icône sera active et vous permettra de réimprimer la commande. Par contre si la commande comporte plusieurs titres (c'est-à-dire plus d'une ligne de commande) ou que « Envoi » est à « N » (non), il n'est pas possible d'employer cette icône.

Notice détaillée: Si vous cliquez sur cette option, la notice bibliographique s'affichera en mode lecture uniquement.

Choisir partie de commande: pour afficher le détail de toutes les commandes partielles liées à cette ligne de commande. Le résumé de commande partielle est affiché dans un écran qui montre la localisation, le code livraison, le code budget, le prix unitaire, la quantité commandée, la quantité reçue, la quantité facturée et le montant payé. Vous pouvez sélectionner une des lignes pour passer à un autre détail de commande.

Supprimer partie de commande: seulement disponible si une commande n'a pas encore été envoyée.

Enregistrement global: avec cette option vous effectuez la réception et créez la facture à la suite. Introduisez le prix et le numéro de facture dans l'écran de saisie et réception à l'écran suivant (uniquement lorsque la commande est en statut ‘Envoyé' (E).

Réceptionner avec code-barres: La méthode de travail est la même que celle utilisée dans l'AFO 222. Consulter l'aide de cette AFO pour plus de détails. Cette option n'est valable que quand le statut de l'introduction est E et que la commande n'est pas annulée.

Sommaire numéros de facture: permet d'accéder au sommaire des numéros des factures (la commande doit être en statut ‘réceptionné')

Info prix: Avec cette option le prix peut être modifié au moment de la réception de la commande. Introduisez le prix sur l'écran de saisie. Vous arrivez sur l'écran de réception.(cette opération est possible uniquement lorsque la commande est en statut ‘Envoyé' (E).

Annuler action (+): permet de remettre la commande en statut I (introduit) si le statut est ‘envoyé' ou ‘bloqué'.

Statut technique: permet d'obtenir le statut technique de la commande (date de la dernière modification, mot de passe qui a introduit la commande etc..).

Retour écran clé de recherche: permet de revenir directement à l'écran des clés de recherche.

Afficher l'en-tête de commande: Lorsque vous cliquez sur cette icône, l'écran en-tête de la commande est affiché.

Maître/volume: Cette option n'est disponible que pour les suites d'offices. Voir le chapitre 211.4 pour plus de détails.

211.3.2 Ajouter autre information

En choisissant une ligne sur l'écran sommaire, vous pouvez ajouter ou modifier l'information dans les zones correspondantes.

211.3.2.1 Données financières

Après le choix de la ligne 4 un écran de saisie s'affichera avec les données financières additionnelles:

211.3.2.2 Notes

En cliquant sur la ligne 5 ou 6 un écran sommaire s'affichera à partir duquel vous pouvez saisir ou modifier des messages à afficher dans la commande

Options sur l'écran

Nouveau message: Sélectionnez cette option pour ajouter un nouveau message. Voir ci-dessous pour plus d'information.

Modifier message: Sélectionnez une ligne et puis cette option pour modifier les détails. Voir ci-dessous pour plus d'information.

Supprimer message: Sélectionnez une ligne et puis cette option pour supprimer le message choisi. Le système vous demandera une confirmation.

Message=annulation, Message=inactive, Message=notification ou Message=réception: sélectionnez une ligne et puis une de cette options pour changer le statut du message.

Après le choix de l'option Nouveau message ou Modifier message, un écran de saisie s'affichera:

Zones sur l'écran

Code message: sélectionnez le code de votre choix dans la liste déroulante. Ces codes sont définis en AFO 247.L'utilisation de ces codes simplifie la saisie sur cet écran, car le système génèrera automatique le texte standard associé au code.

Message: Sinon vous pouvez saisir le message de votre choix (texte libre) au lieu d'utiliser le code.

N^o référence, Changement d'ISBN, Changement de fournisseur et Date de livraison estimée: introduisez l'information additionnelle dans ces zones (facultatif).

Envoyer message au demandeur avec reçu: Choisissez si le demandeur doit recevoir ou pas le message. Si vous sélectionnez « Utilisez valeurs par défaut pour code » le système appliquera ce qui a été défini en AFO 247.

Annulation par le fournisseur: Choisissez si ce message signifie ou non que le fournisseur a annulé la commande. Si vous sélectionnez « Utilisez valeurs par défaut pour code » le système appliquera ce qui a été défini en AFO 247.

211.3.3 Commandes pour des non-monographies

Lorsque qu'une commande est créée pour des types de documents non monographiques (c'est à dire n'importe quel type sauf 1) OU lorsque vous sélectionnez un type de commande lié aux périodiques ou aux collections, la zone Spécification s'affiche dans un écran de la partie commande. Si cette zone n'est pas remplie, aucun engagement n'est effectué.

1. Si vous commandez un (des) abonnement(s) à des périodiques, mettre 1 dans la zone Spécification de la partie commande. Ceci calculera l'engagement comme il devrait l'être si vous commandiez des monographies. C'est à dire le nombre d'exemplaires multiplié par le prix unitaire.

· a) vous pouvez saisir le prix unitaire pour la totalité de l'ensemble dans la zone Prix unitaire et saisir 1 dans la zone Spécification de la partie de la commande. Ceci calculera l'engagement comme il devrait l'être si vous commandiez des monographies. C'est à dire le nombre d'exemplaires multiplié par le prix unitaire.

· b) vous pouvez saisir le prix unitaire de chaque volume dans la zone du Prix unitaire puis saisir une valeur similaire à 1-3 (commander volumes 1, 2 et 3) ou 1-2,5 (commander volumes 1,2 et 5) dans la zone Spécification de la partie commande. Ceci calculera l'engagement pour le nombre d'exemplaires multiplié par le prix unitaire multiplié par le nombre de volumes. Dans ce cas, l'écran Recevoir affichera une entrée pour chaque volume que vous aurez commandé.

Si vous devez modifier cette information ultérieurement, assurez-vous de mettre à jour la zone Spécification dans la partie commande (groupe 14 sur l'écran Détail commande), et non la zone Spécification dans le Groupe information commande (groupe 3).

211.4 Offices

Plusieurs notices bibliographiques (ou « volume ») peuvent être ajoutées à une unique commande (ou « maître ») dans la commande pour traiter les adhésions, les échelonnements et les changements des titres de publications en série, des séries monographiques, les suites d'office, etc. Le personnel ajoute cette donnée à partir des Commandes, et peut la mettre à jour dans les Réceptions ou les Commandes. Le numéro de la commande associé à une commande de notice volume est le même que celui de la commande de notice maître – seule la notice bibliographique sera différente. Le personnel peut recevoir, retourner, et réclamer les volumes séparément, et peut aussi gérer les factures séparément.

Maître\volume : Cette option n'est disponible que pour les suites d'office. Après la sélection de cette option un écran de sélection s'affiche :

· Si la notice courante n'est pas une notice volume, le système affiche un message, « la commande courante n'a pas de notice maître ».

· Si la notice courante est une notice volume, le système quitte la commande/bib courante et revient sur l'écran détail commande de la notice maître.

· Si la notice courante n'a pas de notice volume, le système affiche un message, « la commande courante n'a pas de notice volume ».

· Si la notice courante a des notices volumes, le système affiche un écran contenant la liste de toutes les notices volumes de la notice maître. Si une des notices volumes est sélectionnée, le système laisse la commande/bib en cours et revient dans l'écran de la commande détaillée de la notice volume sélectionnée.

· Si la notice courante est une collection monographique, vous ne pouvez créer une notice volume.

· Sinon, le système abandonne la commande/bib courante et affiche l'écran de recherche bibliographique. Lorsque l'écran de la Commande sommaire s'affiche ou lorsque la rubrique Commande(s) est sélectionnée à partir de l'écran Notice complète (et qu'il n'y a pas de commande), le système crée automatiquement une notice volume sur la nouvelle notice bibliographique. Le numéro de commande de la nouvelle notice est le même que celle de la notice maître – la seule chose qui change est le numéro de la notice bibliographique. Le statut de la notice courante est configuré sur « scission de titre ». Le statut de la notice maître est mis à jour pour inclure « notice maître avec la scission de titre ».

· Si la notice courante est une notice de suite monographique, vous ne pouvez créer une notice volume.

· Sinon, le système abandonne la commande/bib courante et affiche l'écran de recherche bibliographique. Lorsque l'écran de la Commande sommaire s'affiche ou lorsque la rubrique Commande(s) est sélectionnée à partir de l'écran Notice complète (et qu'il n'y a pas de commande), le système crée automatiquement une notice volume sur la nouvelle notice bibliographique. Le numéro de commande de la nouvelle notice est le même que celle de la notice maître – la seule chose qui change est le numéro de la notice bibliographique. Le statut de la notice courante est configuré sur « notice suite ». Le statut de la notice maître est mis à jour pour inclure « notice maître avec suite».

· Utiliser cette option pour supprimer la commande de notice volume en cours. Toutes les données de réception et de facturation doivent être supprimées à partir de la notice avant d'utiliser cette option.

211.4.1 Commande notice maître.

Si la notice que vous affichez actuellement est une notice maître, vous ne pouvez enlever le statut Commande tant que tous les volumes n'ont pas été retirés de la notice maître.

Une notice maître doit déjà être « en commande » (c'est à dire transmise au fournisseur) avant que vous ne puissiez commencer à lui ajouter des volumes.

Une notice peut avoir plusieurs de ces statuts, auquel cas ils sont séparés par une virgule :

Après que vous ayez coché l'option Voir notice volume sur l'écran de sélection, un écran récapitulatif s'affichera :

A partir de cet écran vous pouvez sélectionner une commande pour en voir les détails.

Lorsque vous visualisez le résumé de la commande partielle lorsqu'il s'agit d'une relation notice maître/notice volume, le nombre total d'exemplaires reçus / facturés etc. est une partie du nombre total des notices volume. Le statut reçu/facturé sur la commande maître sera toujours « Partiel ».

211.4.2 Créer des notices volume

Après avoir coché l'option Créer une notice volume pour changer soit la scission de titre soit la suite monographique sur l'écran de sélection d'une notice maître, un écran de recherche bibliographique s'affichera :

Vous pouvez effectuer une recherche ou cliquer sur le bouton Introduire. Dans le dernier cas vous devrez passer par les étapes normales de création d'une notice bibliographique.

Après avoir récupéré une notice existante ou enregistré une nouvelle notice cliquer dans la rubrique Commande(s) et ajouter une nouvelle commande. Cela ne vous mènera PAS à travers les étapes normales pour passer une commande. Au lieu de cela vous arriverez à l'écran général de la commande généré automatiquement. Divers éléments d'information sont par défaut tirés de la notice maître.

Vous verrez que le statut (dans la partie 2 - Données générales) est maintenant « scission de titre » (ou « suite » selon le cas).

Si vous revenez à la notice maître, le statut dans la partie 2 – Données générales, est maintenant « notice maître avec suite » :

Après que vous ayez coché l'option Voir notice maître dans l'écran de sélection d'une notice volume, l'écran détails commande de la notice maître s'affichera.

Si la notice que vous affichez actuellement est une notice de volume, vous ne pouvez annuler le statut Commande, modifier le fournisseur, imprimer la commande, ajouter une nouvelle commande partielle, etc. Vous ne pouvez modifier les dates de réclamation/annulation mais vous pouvez manuellement réclamer les exemplaires à partir de l‘écran de réception.

Les notices volume ne sont pas prises en compte lors de l'impression des commandes à partir de l'AFO 251/252/253.

Les notices volume sont ignorées (les zones dates des première et deuxième réclamations et date d'annulation sont ignorées). Si nécessaire les notices volume peuvent être réclamées manuellement à partir de l'écran réception.

La notice volume doit être supprimée avant la notice maître. Utiliser l'option Supprimer commande notice volume en cours à partir de l'icône Maître/Volume pour supprimer un volume. Notez que vous devez retirer toutes les données de réception et de facturation de la notice volume avant de la supprimer.

Dans l'écran sommaire des commandes, les notices volume sont identifiées par le préfixe (v) avant le numéro de commande :

· Contrôle de document – historique des modifications

Version	Date	Description des modifications	Auteur
1.0	July 2008	Creation
2.0	December 2008	new feature standing orders (parent/child); update for 'specification' field
3.0	May 2009	new option to display the bibliographic record from the order screen; more info on price with 'T'; new option for the input of additional item information during ordering; more info on manual order numbers; more info on deleted order lines part of 2.0 updates

211.3 Gestion des commandes[//]

Zones sur l'écran

Zones sur l'écran

211.3.1 Écran de sommaire[//]

211.3.2 Ajouter autre information [//]

211.3.2.1 Données financières[//]

211.3.2.2 Notes[//]

Options sur l'écran

Zones sur l'écran

211.3.3 Commandes pour des non-monographies[//]

211.4 Offices[//]

211.4.1 Commande notice maître.[//]

211.4.2 Créer des notices volume[//]